Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0341/23 ladenie klavíra Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Adrián Múdry 17301165 90,00 € 28.12.2023 02.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0340/23 maliarske práce vo vestibule a v spoločenskej miestnosti (hala na 1. poschodí) Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PULZAR, s. r. o. 31702465 3 220,51 € 28.12.2023 02.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0338/23 preventívne deratizačné práce v školskej jedálni Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Nagy Marián - NOVA 17119570 171,60 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0339/23 skartovač, materiál na údržbu skartovača Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 146,83 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0337/23 nože do kuchyne šj 3 ks Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 60,26 € 21.12.2023 28.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0336/23 vypracovanie technickej dokumentácie pre opravu vnútorných priestorov kuchyne ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PS PROJEKT s.r.o. 51154528 1 380,00 € 21.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88327/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 623,18 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88328/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 255,96 € 21.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0334/23 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 20.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0335/23 servis a revízia výťahov za 10-12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 315,98 € 20.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88326/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 569,18 € 20.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88324/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 373,09 € 19.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88325/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 528,31 € 19.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88323/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 2 342,28 € 19.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/23 autobusová doprava do Viničiek Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 TRANSPATRICK, s.r.o. 52561798 696,00 € 18.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88321/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 279,97 € 18.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88322/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 948,69 € 18.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0333/23 výmena vodovodnej batérie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gastroservis Tatry, s.r.o. 50759779 309,60 € 18.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0332/23 čistiace prostriedky ši a šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 81,97 € 15.12.2023 27.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88320/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 333,24 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88319/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 396,43 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0331/23 oprava poruchy kanalizácie Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Gabriel Danihel 30641241 2 880,14 € 15.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0330/23 el. en. 11/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 403,67 € 14.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88318/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 14.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0329/23 MAGMA systémová podpora Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0328/23 koberec pred vchodové dvere Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 251,49 € 13.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88317/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 277,76 € 13.12.2023 19.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88316/2023 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 309,29 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0319/23 tel. ši 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,28 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0320/23 servis telefónnej ústredne 12/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »