| 0047/24 |
revízia FVE, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PV Solarsys, s.r.o. |
44294972 |
|
396,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0108/24 |
oprava fotovoltického systému pre solárne panely |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
402,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
407,59 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88074/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
409,82 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88072/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
412,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88075/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
417,45 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88089/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
424,51 € |
26.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
429,73 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88034/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
431,93 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88038/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
434,94 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88020/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
439,80 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88045/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
458,11 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
460,12 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88059/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
465,53 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
466,50 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
473,84 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
480,96 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
490,48 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
493,90 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88087/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
495,64 € |
26.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
499,55 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
510,22 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
510,47 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
512,83 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88113/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
516,05 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
518,41 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88027/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
536,85 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
537,09 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
540,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
546,38 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
