| 88085/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
36,00 € |
26.03.2024 |
|
|
30.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
47,88 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
23.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88036/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
50,40 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/24 |
tonery do tlačiarní, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
50,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88071/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,60 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/24 |
VUC NET 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
VUC NET 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
VUC NET 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
VUC NET 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
VUC NET 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0022/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0058/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
správa web. stránky 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,86 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
maliarske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
62,45 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88023/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
64,80 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88073/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
64,80 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.01.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
