| 88109/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
998,67 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,20 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0091/24 |
frézovanie pňov a výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
638,40 € |
18.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0093/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
23.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
knihy pre odchádzajúcich maturantov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
81,27 € |
24.04.2024 |
|
|
28.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
429,73 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
805,26 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88113/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
516,05 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88115/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
176,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88117/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
362,45 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
557,63 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88114/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 015,46 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
47,88 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
407,59 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88130/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
99,13 € |
07.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88128/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 118,95 € |
03.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88121/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
630,22 € |
29.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
490,48 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 546,78 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88123/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
780,51 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88127/2024 |
nákup potravín - doplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1,29 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88129/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
197,39 € |
06.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
546,38 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88131/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,20 € |
07.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0109/24 |
čistiace potreby a prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
815,69 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0096/24 |
plyn šj 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/24 |
mobil riaditeľka a nočný 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
tel. ši 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
optik internet 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
VUC NET 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
