Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0076/24 správa, údržba a úprava web. stránky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/24 správa PC staníc a servera 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0073/24 teplo 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 5 456,35 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/24 voda 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 097,39 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/24 porada riaditeľov 04.-05.04.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/24 darčekové poukážky - Deň učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 10.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/24 Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 334,37 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 783,28 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 512,83 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,90 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 82,08 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0086/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 138,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0087/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0090/24 pracovná porada - Slebodníková, Kiššová Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 16.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/24 nové verzie program Magma 04-06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0092/24 vysávač Electrolux Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 135,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 344,18 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »