Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 668,32 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88063/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 184,26 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 789,70 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88075/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 417,45 € 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 009,11 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88084/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 133,08 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88089/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 424,51 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 4,33 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,90 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 998,67 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88119/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 557,63 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88123/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 780,51 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88127/2024 nákup potravín - doplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1,29 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88129/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 197,39 € 06.05.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0063/24 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 62,45 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0001/24 poukážky k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 540,00 € 07.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/24 darčekové poukážky - Deň učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 10.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/24 oprava steny vrátnice Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 532,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/24 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 220,76 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/24 správa PC staníc a servera 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0021/24 správa PC staníc a servera 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/24 správa PC staníc a servera 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0058/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0064/24 pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 622,20 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0065/24 spustenie nového mailového servera, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 276,00 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/24 správa, údržba a úprava web. stránky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »