Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0043/24 plyn šj 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0067/24 plyn šj 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0096/24 plyn šj 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/24 el. en. 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 117,02 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 23.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/24 nové verzie program Magma 01-03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/24 Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0089/24 nové verzie program Magma 04-06/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0344/23 odvoz odpadu 12/23 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 157,32 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0034/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 108,12 € 12.02.2024 15.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0086/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 138,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0087/24 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 156,12 € 11.04.2024 20.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 466,50 € 18.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 332,91 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88020/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,80 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 510,22 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 214,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88062/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 473,84 € 29.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88077/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 560,74 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 251,89 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88125/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 490,48 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »