| 0345/23 |
mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/24 |
servis telefónnej ústredne 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
tel. šj 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,22 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
mobil riaditeľka a nočný 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0029/24 |
optik internet 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
VUC NET 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/24 |
tel. ši 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,41 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
servis telefónnej ústredne 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
tel. šj 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,84 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
tel. ši 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,96 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
mobil riaditeľka a nočný 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
VUC NET 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
optik internet 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/24 |
mobil riaditeľka a nočný 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/24 |
optik internet 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
tel. šj 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
servis telefónnej ústredne 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
VUC NET 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
tel. ši 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,41 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/24 |
mobil riaditeľka a nočný 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
tel. ši 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,39 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
optik internet 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
VUC NET 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
tel. šj 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,19 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0107/24 |
servis telefónnej ústredne 5/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0347/23 |
plyn šj 12/23 nedoplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 537,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
el. en. 12/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 859,98 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
plyn šj 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
plyn šj 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
oprava plyn šj 2023 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-1 600,56 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
