Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0347/23 plyn šj 12/23 nedoplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 537,26 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0346/23 el. en. 12/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 859,98 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0018/24 plyn šj 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/24 plyn šj 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 23.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/24 oprava plyn šj 2023 preplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 600,56 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0043/24 plyn šj 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0067/24 plyn šj 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0096/24 plyn šj 05/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/24 el. en. 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 117,02 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0092/24 vysávač Electrolux Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 135,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 518,41 € 11.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 161,97 € 22.01.2024 30.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88033/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 892,59 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 005,27 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 95,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 574,85 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88082/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 974,85 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88083/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 619,07 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 585,36 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 015,46 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88126/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 546,38 € 30.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0063/24 maliarske potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatry Color, s.r.o. 36722952 62,45 € 19.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 466,50 € 18.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 332,91 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88020/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 439,80 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »