| 0042/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2024 |
textílie do jedálne a kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
190,92 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,86 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
220,76 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0109/24 |
čistiace potreby a prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
815,69 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
306,53 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
460,12 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88030/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
239,66 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
339,59 € |
30.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88039/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
92,76 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88046/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
354,28 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
384,72 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
499,55 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88072/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
412,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88078/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
351,25 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88091/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
258,66 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88092/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
228,17 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
334,37 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
344,18 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
429,73 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
407,59 € |
30.04.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88130/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
99,13 € |
07.05.2024 |
|
|
12.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0343/23 |
voda 12/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
836,29 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0342/23 |
teplo 12/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
6 823,20 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/24 |
voda 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 162,62 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0023/24 |
teplo 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
8 773,18 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/24 |
voda 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 059,01 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
teplo 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 053,24 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
