Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0003/24 správa PC staníc a servera 01/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0022/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0021/24 správa PC staníc a servera 02/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0057/24 správa PC staníc a servera 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0058/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0064/24 pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 622,20 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0065/24 spustenie nového mailového servera, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 276,00 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/24 správa, údržba a úprava web. stránky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/24 správa PC staníc a servera 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0097/24 správa web. stránky 5/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0098/24 správa PC staníc a servera 05/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 02.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0040/24 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 95,40 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0060/24 oprava a údržba systému EPS, vkladacia lišta, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 154,20 € 15.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0101/24 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 93,60 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 610,27 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 200,27 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88016/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 314,32 € 19.01.2024 25.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88027/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 536,85 € 30.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88021/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 382,54 € 25.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88035/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 361,92 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 392,96 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 668,32 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88063/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 184,26 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88069/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 789,70 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88075/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 417,45 € 14.03.2024 20.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88079/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 1 009,11 € 21.03.2024 25.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88084/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 133,08 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »