Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88092/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 228,17 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 585,36 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 783,28 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 334,37 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,90 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 114,97 € 10.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 82,08 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88102/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 190,12 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88103/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 664,09 € 11.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88104/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 512,83 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88105/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 830,54 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88106/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 616,87 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88107/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 344,18 € 16.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88108/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 348,66 € 17.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88109/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 998,67 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88110/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 34,20 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88111/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 129,92 € 18.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88112/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 023,65 € 19.04.2024 25.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88113/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 516,05 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88114/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 015,46 € 22.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88115/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 176,00 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88116/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 429,73 € 23.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88117/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 362,45 € 24.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88118/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 47,88 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88119/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 557,63 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88120/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 805,26 € 26.04.2024 02.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88121/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 630,22 € 29.04.2024 12.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »