Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88032/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 984,37 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88033/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 892,59 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88034/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 431,93 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88035/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 361,92 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88036/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 50,40 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88037/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 359,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88038/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 434,94 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88039/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 92,76 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88040/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 79,20 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88041/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 154,91 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88042/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 012,17 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88043/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 297,34 € 09.02.2024 14.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88044/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 1 005,27 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88045/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 458,11 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88046/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 354,28 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88047/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 367,78 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88048/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 392,96 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88049/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 996,79 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88050/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 43,20 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88051/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 366,97 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88052/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 670,03 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88053/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 510,22 € 20.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88054/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 574,85 € 21.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88055/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 668,32 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88056/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 049,96 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88057/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 384,72 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88058/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 95,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88059/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 465,53 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88060/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 499,55 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88061/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 214,09 € 29.02.2024 06.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »