| 88020/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
439,80 € |
25.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
460,12 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
plyn šj 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
23.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 161,97 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
343,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88016/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 314,32 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 481,02 € |
19.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
466,50 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
755,50 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88011/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
610,27 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
306,53 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0347/23 |
plyn šj 12/23 nedoplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 537,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0346/23 |
el. en. 12/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 859,98 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88009/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 483,47 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
518,41 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
510,47 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
nové verzie program Magma 01-03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,86 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
servis telefónnej ústredne 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
tel. ši 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,07 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/24 |
tel. šj 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,48 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/24 |
VUC NET 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/24 |
optik internet 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0345/23 |
mobil riaditeľka a nočný 12/23, splátka mobil 24/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
480,96 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0344/23 |
odvoz odpadu 12/23 šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
157,32 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
