| 0052/24 |
mobil riaditeľka a nočný 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
VUC NET 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
optik internet 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
537,09 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/24 |
tonery do tlačiarní, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
50,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88067/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
351,72 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2024 |
textílie do jedálne a kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
190,92 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/24 |
voda 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 059,01 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
teplo 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 053,24 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/24 |
plyn šj 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
86,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88063/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
184,26 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88064/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
388,74 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88065/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
910,63 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88061/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
214,09 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88059/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
465,53 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
499,55 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88062/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
473,84 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0040/24 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
95,40 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88058/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
95,94 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
668,32 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 049,96 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
384,72 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88054/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
574,85 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
510,22 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0038/24 |
el. en. 01/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 461,50 € |
16.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
občerstvenie na pracovnú poradu - Stretnutie riaditeľov 15.02.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
BZ-SERVICE, s.r.o. |
44228848 |
|
35,20 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
43,20 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
