Faktúra č. 8/006/2024
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Banícka 25, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 8/006/2024
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a toaletný papier
- Dátum doručenia: 04.12.2024
- Celková hodnota: 243,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/24
- Dátum zverejnenia: 12.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/24 | kuchynské utierky a toaletný papier | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Quick Service Slovakia, s. r. o. | 45322520 | 250,00 € | 03.12.2024 | 04.12.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |