Faktúra č. 8/003/2025
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Banícka 25, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 8/003/2025
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské utierky a servítky
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 241,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/25
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/25 | kuchynské utierky | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Quick Service Slovakia, s. r. o. | 45322520 | 250,00 € | 14.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |