Faktúra č. 0305/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Banícka 25, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/23
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, papierové utierky do dávkovača
- Dátum doručenia: 30.11.2023
- Celková hodnota: 205,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/23
- Dátum zverejnenia: 05.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/23 | toaletný papier, papierové utierky na ruky do dávkovača | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Quick Service Slovakia, s. r. o. | 45322520 | 208,00 € | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |