Faktúra č. 0301/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0301/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 211,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 145/23
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
145/23 tonery do tlačiarní Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 211,15 € 22.11.2023 22.11.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
Tlačiť