Faktúra č. 0267/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0267/25
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač, TV
- Dátum doručenia: 10.12.2025
- Celková hodnota: 614,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 088/25
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088/25 | vysávač, TV | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | NAY a. s. | 35739487 | 700,00 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |