Faktúra č. 0255/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Black Shark s.r.o.
- IČO: 50865145
- Adresa: M.R.Štefánika 196/32, 956 18 Bošany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0255/24
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača Parkside PNTS 1400 G3
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 27,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/24
- Dátum zverejnenia: 24.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/24 | vrecká do vysávačov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Black Shark s.r.o. | 50865145 | 28,00 € | 20.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |