Faktúra č. 0250/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Banícka 25, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0250/25
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier a utierky do zásobníkov
- Dátum doručenia: 04.12.2025
- Celková hodnota: 228,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/25
- Dátum zverejnenia: 08.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/25 | utierky a toaletný papier do zásobníkov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Quick Service Slovakia, s. r. o. | 45322520 | 230,00 € | 04.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |