Faktúra č. 0233/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Pracovné odevy KADO, s. r. o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0233/24
- Popis fakturovaného plnenia: Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre zamestnancov ŠI a ŠJ
- Dátum doručenia: 31.10.2024
- Celková hodnota: 699,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/24
- Dátum zverejnenia: 09.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/24 | pracovné odevy | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pracovné odevy KADO, s. r. o. | 50637819 | 800,00 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |