Faktúra č. 0217/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0217/23
- Popis fakturovaného plnenia: počítače pre vychovávateľov, myš, klávesnica - 2 ks, wifi USB kľúče 3 ks, pripojenie počítačov do infraštruktúry
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2019
- Identifikácia objednávky: 090/23
- Dátum zverejnenia: 28.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/23 | PC repas 2 ks, myš 2 ks, klávesnica 2 ks, wifi USB kluc - 3 ks, zapojenie do infraštruktúry | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 277,20 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |