Faktúra č. 0202/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Ovitex, s.r.o.
- IČO: 36507202
- Adresa: Komenského 584/13, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0202/23
- Popis fakturovaného plnenia: 30 ks paplón, vankúš - Soft
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota: 828,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/23
- Dátum zverejnenia: 12.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/23 | Paplón a vankúš Soft, 30 kusov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Ovitex, s.r.o. | 36507202 | 828,00 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |