Faktúra č. 0199/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: GURMEN s.r.o
- IČO: 44025718
- Adresa: Námestie sv. Mikuláša 1, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0199/25
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ
- Dátum doručenia: 06.10.2025
- Celková hodnota: 473,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/25
- Dátum zverejnenia: 09.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/25 | občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 490,10 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |