Faktúra č. 0167/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Banícka 25, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0167/23
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby - papierové utierky, toaletný papier do dávkovača Tork
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 188,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/23
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/23 | utierky na ruky do zásobníka Reflex 3 balenia á 6 ks, toaletný papier do zásobníka SmartOne 3 balenie | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Quick Service Slovakia, s. r. o. | 45322520 | 250,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |