Faktúra č. 0155/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Marián Nagy - NOVA s. r. o.
- IČO: 55943918
- Adresa: Levočská 211/2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/25
- Popis fakturovaného plnenia: preventívne deratizačné práce v školskej jedálni
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/25
- Dátum zverejnenia: 05.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/25 | preventívna deratizácia priestorov šj | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Nagy Marián - NOVA | 17119570 | 200,00 € | 09.01.2025 | 09.01.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka | |||
| 002/25 | rekonštrukcia vstupu do budovy ŠI | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Miloš Pajer | 43906087 | 1 600,00 € | 14.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |