Faktúra č. 0151/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: DALEMA, s.r.o
- IČO: 46414070
- Adresa: Štúrova 270, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0151/23
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 250,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 064/23
- Dátum zverejnenia: 12.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064/23 | pranie a žehlenie posteľného prádla a uterákov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | DALEMA, s.r.o | 46414070 | 260,00 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |