Faktúra č. 0143/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT
- IČO: 35414090
- Adresa: Záhradnícka 703/16A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0143/23
- Popis fakturovaného plnenia: stolnotenisové rakety pre žiakov - vzdelávacie poukazy
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 067/23
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 067/23 | stolnotenisové rakety 2 ks | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 35414090 | 21,90 € | 28.06.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |