Faktúra č. 0142/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0142/25
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 07.07.2025
  • Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/25
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/25 údržbárske náradie a materiál Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KOVOSPOL PP, s. r. o. 47874775 500,00 € 22.01.2025 22.01.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť