Faktúra č. 0142/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: KOVOSPOL PP, s. r. o.
- IČO: 47874775
- Adresa: Hraničná 4715, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/25
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 07.07.2025
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/25
- Dátum zverejnenia: 09.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/25 | údržbárske náradie a materiál | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | KOVOSPOL PP, s. r. o. | 47874775 | 500,00 € | 22.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |