Faktúra č. 0142/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Peter Kolesár - KOPS
- IČO: 11966041
- Adresa: Omská 6, 040 01 Košice-Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/23
- Popis fakturovaného plnenia: adaptér k váhe v šj
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 25,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/23
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/23 | adaptér na elektrickú váhu do kuchyne ŠJ | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Peter Kolesár - KOPS | 11966041 | 40,00 € | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |