Faktúra č. 0141/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0141/25
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 06/2025
  • Dátum doručenia: 03.07.2025
  • Celková hodnota: 1 042,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZM-T-216/2017
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť