Faktúra č. 0139/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/23
- Popis fakturovaného plnenia: toner tlačiareň školská jedáleň, kancelársky papier 5 bal
- Dátum doručenia: 27.06.2023
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/23
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | toner do tlačiarne - školská jedáleň kancelársky papier 5 balíkov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 114,00 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |