Faktúra č. 0130/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0130/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky šj
  • Dátum doručenia: 24.06.2025
  • Celková hodnota: 31,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/25
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/25 čistiace prostriedky ŠJ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 31,70 € 16.06.2025 16.06.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť