Faktúra č. 0124/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0124/23
- Popis fakturovaného plnenia: správa a údržba web stránky sipop.sk 6/2023, tvorba plagátu
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22/2023
- Identifikácia objednávky: 052/23
- Dátum zverejnenia: 13.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/23 | Grafická príprava - Ponukový leták pre žiakov stredných škôl | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Jozef Škerlík - Dátové služby | 37179471 | 90,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |