Faktúra č. 0122/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/25
  • Popis fakturovaného plnenia: športové pomôcky pre žiakov
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 67,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 036/25
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
036/25 športové potreby pre žiakov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. 55590063 67,10 € 06.06.2025 06.06.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť