Faktúra č. 0117/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s. r. o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/23
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača Hyundai, vrecká S-BAG do vysávačov
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 21,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 057/2023
- Dátum zverejnenia: 29.05.2023
- Poznámka: