Faktúra č. 0116/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o.
- IČO: 31642454
- Adresa: J. Jesenského 1054/44, 960 01 ZVOLEN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0116/24
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky
- Dátum doručenia: 23.05.2024
- Celková hodnota: 106,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 043/24
- Dátum zverejnenia: 02.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 043/24 | žiarovky, žiarivky | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 106,51 € | 14.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |