Faktúra č. 0115/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT
- IČO: 35414090
- Adresa: Záhradnícka 703/16A, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0115/24
- Popis fakturovaného plnenia: športové pomôcky pre žiakov
- Dátum doručenia: 20.05.2024
- Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/24
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/24 | športové pomôcky pre žiakov | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT | 35414090 | 750,00 € | 30.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |