Faktúra č. 0114/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Krátka 1653, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/23
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 331,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/23
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/23 | kancelárske potreby, tonery do tlačiarní | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 331,30 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |