Faktúra č. 0111/23

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/23
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 4/2023
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 117,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 106/BO/PJ/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť