Faktúra č. 0105/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Soft-Tech, s.r.o.
- IČO: 45917272
- Adresa: Krátka 1653, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 09.05.2025
- Celková hodnota: 130,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/25
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/25 | tonery do tlačiarní | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 130,40 € | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |