Faktúra č. 0083/25
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad, s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083/25
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 160,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 106/BO/PJ/2019
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka: