Faktúra č. 0044/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: wwworks s.r.o.
- IČO: 05155851
- Adresa: Toulovcovo nám. 151, 57001 Litomyšl
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0044/23
- Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača Parkside Pnts 10ks v balení
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 25,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/23
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/23 | vrecká do vysávača Parkside 1 balenie á 10 ks | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 26,00 € | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka |