Faktúra č. 0038/25

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čokolády k MDŽ
  • Dátum doručenia: 26.02.2025
  • Celková hodnota: 78,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/25
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/25 reprezentačné - čokolády k MDŽ Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 80,00 € 25.02.2025 25.02.2025 Ing. Jana Slavkovská riaditeľka Objednávka
Tlačiť