Faktúra č. 0025/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA
- IČO: 37112422
- Adresa: Kišovce 176, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0025/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ši
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 220,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/24
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/24 | čistiace prostriedky | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA | 37112422 | 1 000,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Mária Rošová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 006/24 | pranie a čistenie posteľného prádla | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | DALEMA, s.r.o | 46414070 | 408,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Ing. Jana Slavkovská | riaditeľka | Objednávka |