Faktúra č. 0018/23
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Quick Service Slovakia, s. r. o.
- IČO: 45322520
- Adresa: Lúčna 14, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0018/23
- Popis fakturovaného plnenia: Zásobník Tork na utierky Reflex 1 ks, Utierky papierové do zásobníka Tork
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 121,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/23,010/23
- Dátum zverejnenia: 02.02.2023
- Poznámka: