Faktúra č. 0003/24
Obstarávateľ
- Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
- IČO: 36166952
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
- IČO: 37179471
- Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/24
- Popis fakturovaného plnenia: správa PC staníc a servera 01/2024
- Dátum doručenia: 08.01.2024
- Celková hodnota: 278,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/2019
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0293/24 | aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2024 | Školský internát, Karpatská 9, Poprad | 36166952 | JIS-SK s.r.o | 45687951 | 492,00 € | 13.12.2024 | 26.12.2024 | Ing. Kamila Vilimová | Faktúra |