| 88293/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
136,22 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88291/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
613,65 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88296/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
351,49 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88294/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
546,00 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88295/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
435,03 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88292/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
80,33 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88297/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
424,57 € |
28.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88290/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
297,02 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88285/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
322,15 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88289/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 440,93 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88288/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
394,97 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88286/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
728,22 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88287/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 571,71 € |
23.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/011/2026 |
všeobecný materiál do kuchyne ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
478,33 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/012/2026 |
vazelína potravinárska |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
31,34 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/010/2026 |
sklenené nádoby na vodu do jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
51,13 € |
22.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88283/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
111,87 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88284/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
17,85 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/027-2026 |
servisný zásah pri ŠJ - zabezpečovacie zariadenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
105,78 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/009/2026 |
elektrické spotrebiče |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
266,32 € |
21.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88282/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
510,39 € |
21.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/26 |
pracovné odevy ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
741,98 € |
20.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88281/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
179,19 € |
20.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88280/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
178,60 € |
20.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88279/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
170,29 € |
20.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88277/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
204,67 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88278/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
993,61 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88276/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
649,48 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88275/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 355,08 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
nové verzie program Magma 4Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.10.2026 |
|
|
24.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
