| 0185/25 |
el. en. 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
274,94 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0183/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0184/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88182/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
690,96 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88183/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
567,12 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88181/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0177/25 |
servis telefónnej ústredne 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0178/25 |
tel. ši 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
8,72 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0179/25 |
tel. šj 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,77 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0180/25 |
VUC NET 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0181/25 |
optik internet 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0182/25 |
mobil riaditeľka a nočný 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88179/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 086,72 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88180/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
40,98 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0022/25 |
dobropis - reklamácia žehliacej dosky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-71,90 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
pokládka podláh do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
699,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0021/25 |
výroba nábytku ku vchodu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0176/25 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
102,10 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0174/25 |
voda 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
103,38 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0175/25 |
teplo 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 642,04 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88178/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
471,98 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
koberec |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
349,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
plyn šj 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
448,58 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
kancelársky papier 30 balíkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
128,78 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88177/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
192,93 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88176/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0169/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
94,44 € |
27.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88175/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 666,95 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
