Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0086/25 oprava automatických vchodových dverí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 A D V E S s.r.o. 31438148 260,76 € 15.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/25 aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,50 € 14.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88101/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 238,03 € 14.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0084/25 el. en. 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 072,42 € 11.04.2025 11.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88099/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 674,69 € 11.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88100/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 820,21 € 11.04.2025 21.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88098/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 195,39 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/25 servis telefónnej ústredne 4/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 30,75 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,91 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0079/25 tel. šj 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,53 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0080/25 VUC NET 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 60,27 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0081/25 optik internet 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 200,64 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0082/25 mobil riaditeľka a nočný 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 11,69 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0083/25 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 160,02 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 595,31 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 49,27 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/25 pracovná porada - Slebodníková, Kiššová Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 10.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 351,10 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tauris, a.s. 36773123 137,09 € 09.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/25 servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 330,75 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/25 kancelársky materiál - rám s klipmi Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KP plus, s.r.o. 36475025 64,65 € 07.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 377,94 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 344,38 € 07.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/25 voda 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 351,34 € 04.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0073/25 teplo 03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 5 734,38 € 04.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 460,23 € 04.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 65,69 € 04.04.2025 16.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0071/25 servisné práce - program iSPIN 04-06/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/25 SSL certifikát: smtp.sipop.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 18,45 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0069/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 04/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 61,50 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »