| 0248/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
289,49 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0249/25 |
aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
639,60 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0246/25 |
voda 11/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 615,45 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0247/25 |
teplo 11/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
6 594,83 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0243/25 |
výmena izolačného dvojskla na izbe č. 521 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
336,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/021/2025 |
Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre stravníkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
5 899,42 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
2 950,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0244/25 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
338,75 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0245/25 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
95,90 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/020/2025 |
aktualizácia a doplnenie projektu - Oprava vnútorných priestorov kuchyne ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PS PROJEKT s.r.o. |
51154528 |
|
1 045,50 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0242/25 |
plyn šj 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/016/2025 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
926,08 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/017/2025 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
916,83 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/019/2025 |
kalibrácia teplomerov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
215,85 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/018/2025 |
PC pre referentku vedúcej jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
916,35 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0240/25 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
170,42 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0239/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0237/25 |
kreslá pre žiakov do spoločných priestorov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
1 071,60 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0238/25 |
stolíky pre žiakov do spoločných priestorov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
174,14 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/015/2025 |
nábytok do šatne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
352,50 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0235/25 |
revízia systému EPS - ročná |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
211,60 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0236/25 |
oprava FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
LUMAZA, s. r. o. |
54611571 |
|
350,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88274/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
409,23 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88277/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
911,72 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88276/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
621,99 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88275/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
770,04 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88272/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
319,59 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88273/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
734,77 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88271/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
196,84 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
