| 0213/25 |
predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2025-21.10.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
autobusová doprava na pracovnú poradu 4.10.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
GORALS s.r.o. |
47369973 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
správa PC staníc a servera 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
projekt - Oprava núdzového osvetlenia na Školskom internáte |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ELPROMONT Dávid Alexa |
11944293 |
|
580,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
žalúzie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
1 230,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88228/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
834,17 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88230/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
527,63 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88229/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
65,69 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0207/25 |
el. en. 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 044,37 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
nové verzie program Magma 10-12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
žehliaca doska, vrecká da vysávačov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
188,98 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88227/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
607,71 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/011/2025 |
materiál do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
243,55 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88225/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
524,12 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88226/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
752,91 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88224/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
274,08 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88222/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 161,90 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88220/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 351,57 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88223/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
711,61 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88221/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
mobil riaditeľka a nočný 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servis telefónnej ústredne 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
tel. ši 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,98 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
tel. šj 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,16 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
optik internet 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
VUC NET 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88219/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
512,94 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
473,20 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
