| 0011/26 |
náhradný kábel na umývací automat |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
140,95 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88028/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
703,28 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2026 |
oprava automatického krájača v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
239,97 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88027/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 016,45 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88030/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
394,17 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88031/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 807,74 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
248,93 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88026/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
518,79 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88024/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
533,80 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/26 |
farby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
169,83 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88023/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
83,11 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88022/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
55,41 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/26 |
správa PC staníc a servera 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/26 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88020/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
202,91 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
222,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
aktualizačné vzdelávanie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
350,00 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
356,21 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 280,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88016/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
436,24 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
tel. ši 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,51 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
733,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
tel. šj 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,83 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 345,08 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
686,74 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0300/25 |
servis telefónnej ústredne 12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
mobil riaditeľka a nočný 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,73 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
VUC NET 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
