| 0109/25 |
plyn šj 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
čistiaci prostriedok na podlahy do upratovacieho stroja |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
122,96 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004/2025 |
oprava prístupového chodníka pred budovou |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
3 751,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88145/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
292,38 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
336,29 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 598,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
333,83 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
339,17 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88138/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
318,75 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88139/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
259,18 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
102,10 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88137/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
712,85 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88136/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
256,08 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88135/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88134/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
282,91 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88133/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
509,05 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88132/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
449,96 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88131/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
318,68 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88130/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88129/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
680,19 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003/2025 |
kuchynské utierky a servítky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
241,83 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88128/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
198,62 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88127/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
513,28 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
el. en. 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
882,86 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
63,32 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
249,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
120,66 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
