Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Školský internát, Karpatská 9, Poprad

Karpatská 9, Poprad

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88020/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 78,54 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88021/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 437,71 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88022/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 104,11 € 24.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88018/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 633,48 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88019/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 444,34 € 23.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88017/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 162,27 € 22.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88016/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 201,83 € 22.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88015/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 589,16 € 21.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88014/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 699,35 € 21.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88012/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 519,51 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88013/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 280,36 € 20.01.2025 28.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88011/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 949,99 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88010/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 62,83 € 17.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0013/25 správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 16.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0014/25 správa PC staníc a servera 01/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 285,36 € 16.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88008/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 71,66 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88009/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 544,50 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0010/25 outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 27,55 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0011/25 servisné práce - program iSPIN 2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0012/25 servisné práce - program iSPIN 01-03/2025 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0009/25 nové verzie program Magma 01-03/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 15.01.2025 19.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88007/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 325,66 € 15.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0315/24 el. en. 12/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 211,45 € 15.01.2025 15.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88005/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 439,01 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88006/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 685,44 € 13.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0314/24 odvoz odpadu 12/24 šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 136,92 € 13.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88004/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 680,63 € 10.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/25 optik internet 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovak Telekom, a. s. 35763469 195,74 € 09.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0002/25 poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 01/25 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. 55983936 132,00 € 08.01.2025 16.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88003/2025 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 94,25 € 08.01.2025 22.01.2025 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 »